各有關單位： 

很多人以為，華為成功是因為強大的產品研發和市場能力，但任正非卻說：華為成功的核心點是財經體系和人力資源體系。在IFS（集成財經服務）變革前，任總也曾經說過：IPD（集成產品開發）的成功使華為從一個小公司成長為大公司，如果IFS能成功，將使華為公司成為一個具有長遠生命力的公司。可見華為高層對財經管理的重視。

與許多公司不一樣的是，華為內控與風險管理隸屬于CFO組織，CFO承擔內控管理職責。CFO一手“抓經營”，一手“控風險”，健全的內控與風險管理體系，為華為持續的高速成長保駕護航，成為華為財經管理的的一大特色。

本課程將由華為二十多年財經工作經歷的華為前區域CFO（多年在審計與內控專業工作經驗）親自授課，為您揭秘華為內控與風險管理體系的建設與運作，讓您體會內控助力經營之秘訣。

培訓對象：

企業董事長、總經理、內部控制項目負責人、上市公司董秘、監事、內部控制委員會負責人、企業內審總監、內審經理、內審處長等內部審計部門負責人；企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人；企業內控合規業務部門、推動企業“三重一大”投資和項目管理、物資采購、全面風險管理、負責內部控制審計與評價的中介機構執業人員；高校從事審計研究和教學的人員。

一、培訓時間及地點：

授課時間：2021年05月21-22日 （20日全天報到）

授課地址：深圳 （具體報到地址報名成功后另行通知）

課程大綱：
1.引入篇：驚心動魄的一幕幕
1.1.業務案例，教訓與啟示
?風險案例：一匹被速度擊垮的黑馬
?內控案例：巴林銀行的倒閉（具體案例可能調整）
1.2.全球“黑天鵝”頻飛，華為如何應對？
2.正確認識內控
2.1.什么是內控？突破內控認識的誤區
2.2.為什么內控推行障礙重重？如何破解？
2.3.華為的內控管理部為什么設在CFO組織？
3.內控管理框架
3.1.建立良好的內控環境
3.1.1.跳出狹隘的內控環境理解，剖析內控環境要素及原則
3.1.2.分享華為內控環境建設
3.2.內控運作框架
3.2.1.解讀華為簡單務實的內控目標
3.2.2.流程建設與內控責任一起抓
3.2.3.內控與流程如何做到有機融合
3.2.3.1.公司及財經流程架構設計
3.2.3.2.流程分權治理，打破“一管就死，一放就亂”之魔咒
3.2.3.3.掌握內控與流程融合的方法論
3.2.3.4.找到內控與流程的融合點
3.2.3.5.案例分享：通過內控設計改進流程效率
3.2.4.建設內控責任體系，支撐內控落地
3.2.4.1.基于流程的內控責任機制
3.2.4.2.內控管理責任閉環機制
3.2.5.內控三道防線的職責定位、區別與關系
3.2.6.內控檢查/評估三大工具及其運用
3.2.6.1.內控檢查/評估工具的開發與設計
3.2.6.2.內控檢查/評估工具的應用
3.2.6.3.內控檢查/評估的組織及雙維報告路徑
3.2.7.內控的兩個機制建設
3.2.7.1.人都愿意做“扁鵲”而不愿做“扁鵲大哥”，如何破解？
3.2.7.2.“八百里加急”的啟示
3.2.7.3.如何建立內控預警機制
3.2.7.4.如何建立內控問題快速響應機制
4.華為內控發展歷程及相關啟示
4.1.華為內控建設走過的彎路
4.2.內控建設從哪里入手
4.3.內控從“要我做”變成“我要做”的秘訣
5.內控設計案例實戰模擬
5.1.場景一：內控促經營，LTC流程內控設計
5.2.場景二：構建“賬務大壩”之財報內控
6.風險管理
6.1.風險管理與內控的關系
6.2.解讀華為財經風險管理機制
6.3.華為三大風控中心的職責定位
6.4.財經規劃告訴您，為什么華為具有較強的抗風險能力
7.內控及風險管理的組織設計
7.1.誰對內控負責：特殊的內控組織結構設計及運作
7.2.內控管理部門的職責定位
8.快速理解內控/風險管理實踐的理論基礎
8.1.快速理解COSO之“內部控制框架、企業風險管理框架”
8.2.中國企業內控法規體系框架簡介
9.Q&A，針對您存在的疑問，現場互動答疑
二、老師簡介
授課師資：Milton老師  華為公司原地區部CFO、產品線CFO、華為大學金牌講師及講師評委、22年華為財務管理經驗。
職業經歷：① 海外國家子公司CFO，多年海外一線實戰經驗；② 地區部CFO，下屬10個國家子公司，積累較豐富的財經專業及組織綜合管理能力； ③ 產品線CFO，負責產品投資規劃和經營管理，經歷所轄業務從100億到500億的成長歷程； ④ 深度參與華為財經變革：IPD流程變革(首批核心組成員)、IFS(采購到付款、應收管理等流程內控設計及推行負責人，所在地區部IFS全面推行落地負責人)、華為3COM籌建AP負責人、華為報銷流程優化及系統設計負責人等。
擅長領域：財經流程設計及內控管理與審計、全面預算管理、項目投標決策及經營管理、產品投資規劃及經營管理、財經組織及能力建設等。

三、報名及培訓費：
  培訓費4980元/人(含培訓費、資料費、現場咨詢費、學習期間午餐費及茶點等)；食宿統一安排，費用自理。報名參加代表，請詳細填寫好報名回執表并同銀行匯款憑證傳真至會務處，會務處按報名先后預留會議席位與學習資料，匯款方式詳見以下表格內賬戶 ，報到通知在開會前一周發放。
聯系人：呂老師                 郵箱：838702418@qq.com     
咨詢電話：13521212418（兼微信）      010-87875866(兼傳真)
注：1、此課程可提供企業內訓，內容可以根據企業的自身實際情況量身定做          
   2、杰聯咨詢（www.it-maxima.com），500強企業培訓、內訓、咨詢供應商